一、部门概况

1.部门预算单位构成：

清镇市人民检察院内设机构有：反贪污贿赂局、反渎职侵权局、生态保护检察局、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、案件管理办公室、民事行政检察科、刑事执行检察科、法警大队、法律政策研究室、检察信息科、政工科、办公室、派驻卫城检察工作室、派驻清镇市群众工作中心检察工作室。

2.部门人员构成：

      清镇市人民检察院总编制数77人，其中政法专项编制数71人，机关工勤人员编制6人。截止2017年11月30日，在职实有人数68人，其中政法专项人员64人，工勤人员4人，离退休人员26人，临时聘用人员30人,遗属4人。

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支情况：部门预算收入总额为1837.33万元，支出为1837.33万元。

2.收入预算情况说明：清镇市人民检察院预算总收入为1837.33万元，其中基本经费为1537.33万元，占公共财政预算总收入为83.67%；项目收入为300万元，占公共财政预算收入16.33%。

3.支出预算情况说明：

（1）支出预算总体情况。2018年预算支出总额为1837.33万元，基本支出总额为1537.33万元，项目支出总额为300万元。

（2）一般公共预算安排的基本支出为1537.33万元。工资福利支出1278.29万元，其中基本工资216.62万元，津贴补贴322.17万元，奖金309.65万元，绩效工资142.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.93万元，职业年金缴费31.18万元，住房公积金缴费66.79万元，其他福利性支出为110.98 万元；商品和服务支出为192.11万元，其中办公费30万元，印刷费0.5万元，水费0.55万元，手续费0.2万元，电费11万元，邮电费0.6万元，差旅费4万元，维修（护）费30万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待4万元，劳务费30万元，工会经费11.09万元，福利费4.62万元，公车运行维护费为1.84万元，其他交通费用49.44万元，其他商品和服务支出13.67万元；对个人和家庭的补助支出66.93万元，其中退休费63.88万元，生活补助2.69万元，奖励金（独子费）0.36万元。

（3）机关运行经费的预算安排情况说明。基本支出安排1537.33万元，项目支出安排为300万元。

    （4）政府性基金预算收支的情况说明，无政府性基金预算。

（5）部门预算“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算35万元,其中公务接待费5万元，公务车运行维护费30万元，无因公出国（境）费用、公务用车购置费用；2018年“三公”经费总额32万元，比2017年减少3万元，下降8.57%，其中公务接待费4万元，同比减少20%，车辆运行维护费28万元，同比减少6.67%，无因公出国（境）费用、公务用车购置费用。我院2017年公车保有量为15辆，2018年公车保有量依然为15辆。我院本着厉行节约原则，减少费用，减少接待次数，严格遵守八项规定。

三、财政拨款收支情况

一般公共预算财政拨款预算1837.33万元，公共安全支出预算为1837.33万元。

四、非财政拨款收支情况

本单位本年无此项内容

五、政府采购信息

本单位本年无此项内容

六、国有资产占有使用情况

房屋面积4484.33平方米，价值522.89万元，汽车15台，公务用车2辆，一般执法执勤用车13辆，价值190.60万元，其他固定资产为795.07万元，无形资产为50.14万元。

七、项目支出安排情况说明

2018年项目支出安排为300万元，即为非税收入安排支出300万元。